問(wèn)題已解決

去年11月份忘記計(jì)提工資了，今年發(fā)現(xiàn)了，已經(jīng)交了所得稅，財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)報(bào)了，現(xiàn)在做發(fā)工資賬呢，應(yīng)該怎么處理??？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/13 10:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要補(bǔ)計(jì)提 借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付職工薪酬?
2023 02/13 10:52
84785017
2023 02/13 10:53
請(qǐng)問(wèn)老師，需要改所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
鄒老師
2023 02/13 10:54
你好，需要改所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表
84785017
2023 02/13 11:00
老師好，做賬這么做 借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付職工薪酬 然后去改所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表 這樣去年的賬和報(bào)表不是對(duì)不起來(lái)了嗎
鄒老師
2023 02/13 11:00
你好，做了調(diào)整分錄，所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表也做了相應(yīng)的修改，這樣是對(duì)上了才是啊?
84785017
2023 02/13 11:02
轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了，收到，非常感謝鄒老師
鄒老師
2023 02/13 11:02
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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