問題已解決

老師，如果去年的費(fèi)用第四季度未計提.今年1月才給開了發(fā)票，請問在5.31前匯算清繳還需要調(diào)整嗎？小企業(yè)會計準(zhǔn)則下是不是直接做賬就行？

84785003| 提問時間：2023 02/12 21:37
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
您好，不需要調(diào)整，直接做賬就行
2023 02/12 21:37
84785003
2023 02/12 21:41
那摘要欄怎么寫，還得寫去年的業(yè)務(wù)嗎？
東老師
2023 02/12 21:42
摘要就寫計提某年度企業(yè)所得稅就行
84785003
2023 02/12 21:44
是維修費(fèi)用發(fā)票
東老師
2023 02/12 21:44
哦哦，直接說付某某費(fèi)用就行
84785003
2023 02/12 21:45
還需要寫22年維修費(fèi)用嗎？
東老師
2023 02/12 21:47
就寫付修費(fèi)用就行了
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