問(wèn)題已解決

老師 這筆借貸方向有誤嗎

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/12 10:43
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的啊
2023 02/12 10:44
84784998
2023 02/12 11:02
審計(jì)說(shuō)有錯(cuò)，該筆借貸方向有誤
小鎖老師
2023 02/12 11:03
讓你怎么改說(shuō)了嗎
84784998
2023 02/12 11:03
就是沒(méi)呀
小鎖老師
2023 02/12 11:07
不可能啊，1因?yàn)楸旧砭褪且唤枰毁J，只不過(guò)負(fù)數(shù)
84784998
2023 02/12 11:08
沖銷是不是應(yīng)付工資應(yīng)該在借方減少呀
小鎖老師
2023 02/12 11:09
在這個(gè)分錄的基礎(chǔ)上，反向
84784998
2023 02/12 11:11
我覺(jué)得沖銷的這個(gè)應(yīng)該是錯(cuò)的，應(yīng)該是業(yè)務(wù)成本減少在借方負(fù)數(shù)，如果在代方負(fù)數(shù)是不是代表在借方正數(shù)又增加了呀，并且應(yīng)付工資不應(yīng)該是在借方嗎
小鎖老師
2023 02/12 11:11
現(xiàn)在在你的分錄的基礎(chǔ)上，做反向
84784998
2023 02/12 11:16
我這是2023年1月的，已結(jié)賬，現(xiàn)做到2023年怎么調(diào)整呀，請(qǐng)老板寫下分錄你說(shuō)的我不太明白，謝謝
小鎖老師
2023 02/12 11:18
借 業(yè)務(wù)活動(dòng)成本? 負(fù)數(shù)2702.96? 貸 應(yīng)付工資 2702.96? 負(fù)數(shù)
84784998
2023 02/12 11:40
我現(xiàn)在到2023年就是直接只做這一筆分錄嗎
小鎖老師
2023 02/12 11:41
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84784998
2023 02/12 11:43
我在想他當(dāng)時(shí)這筆分錄是不是其實(shí)相當(dāng)于又多計(jì)提了一次工資，根本沒(méi)沖牛，反而多計(jì)提，那我現(xiàn)在是不是沖金額是不是應(yīng)該要乘2哦
小鎖老師
2023 02/12 11:45
不用了，這個(gè)就是可以的了
84784998
2023 02/12 12:08
好像不對(duì)的老師，那2022年那筆分錄原本應(yīng)該沖銷沒(méi)沖銷反而多計(jì)提了，為什么不調(diào)整呢
小鎖老師
2023 02/12 12:12
你先把之前的做了，再做一筆說(shuō)的，理解了嗎？？
84784998
2023 02/12 19:23
沒(méi)理解，去年的賬已結(jié)，我怎么去動(dòng)先前的賬，現(xiàn)在是2023年了
小鎖老師
2023 02/12 19:25
做兩個(gè)分錄，第一個(gè)分錄是你做的沖回，第二個(gè)是我說(shuō)的
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