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問題已解決
老師我22年暫估了原材料，發(fā)票沒來沒做紅沖，這些原材料都已經(jīng)領(lǐng)用了，有的已經(jīng)出庫了，現(xiàn)在1月份來了一部分發(fā)票，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，跨年了，還是跟以前一樣沖暫估入發(fā)票嗎？
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你好
之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎
2023 02/12 10:24
84784991 
2023 02/12 10:31
這些暫估的8月-12月都有，來票來了8-10月，11月來了一部分，這些領(lǐng)用的材料有的已經(jīng)完工出庫了
84784991
2023 02/12 10:33
領(lǐng)用出庫了就是結(jié)轉(zhuǎn)成本了吧，領(lǐng)用到車間的，還是在在產(chǎn)品里沒有結(jié)轉(zhuǎn)吧
郭老師 
2023 02/12 10:35
哦，你生產(chǎn)領(lǐng)用了，你有完工入庫的產(chǎn)品嗎？你完工入庫了，銷售出去，確認收入才能結(jié)轉(zhuǎn)成本，以生產(chǎn)領(lǐng)用，借生產(chǎn)成本帶原材料，這個不是成本的。
84784991
2023 02/12 10:43
老師假如我就是暫估的領(lǐng)用到生產(chǎn)車間里了，現(xiàn)在1月份來了發(fā)票我應(yīng)該怎么做跟以前一樣紅沖再按發(fā)票入庫嗎？
郭老師
2023 02/12 10:48
紅沖暫估入庫的，還有領(lǐng)用的，然后再做發(fā)票入庫，領(lǐng)用。
84784991
2023 02/12 10:57
是的，怎么還有領(lǐng)用的，老師還要從新領(lǐng)用一次嗎？怎么做不用領(lǐng)用的
郭老師
2023 02/12 10:58
姐借應(yīng)付帳款貸原材料
借生產(chǎn)成本貸原材料
借原材料貸銀行
借生產(chǎn)成本貸原材料
84784991
2023 02/12 11:09
老師如果不做領(lǐng)用就做上面這個分錄吧，前面的紅沖暫估和發(fā)票來了入庫還是一樣做吧
郭老師
2023 02/12 11:18
你好是的
是一樣的
84784991
2023 02/12 11:42
這個跨年做的有沒有關(guān)系
84784991
2023 02/12 11:44
老師要先紅沖暫估的，在紅沖領(lǐng)用的，在跟發(fā)票做入庫的再領(lǐng)用嗎？
84784991
2023 02/12 11:54
姐借應(yīng)付帳款貸原材料
借生產(chǎn)成本貸原材料
借原材料貸銀行
借生產(chǎn)成本貸原材料
老師這個里面有兩個借生產(chǎn)成本貸原材料，什么意思
郭老師
2023 02/12 12:26
沒關(guān)系啊
不涉及利潤的
借應(yīng)付帳款貸原材料
借原材料貸生產(chǎn)成本
借原材料貸銀行
借生產(chǎn)成本貸原材料
打錯了
84784991
2023 02/12 13:08
老師我這樣寫對不對
郭老師
2023 02/12 13:13
第一個是正確的，第二個不對，如果不領(lǐng)用的話，借應(yīng)付賬款
貸原材料，然后再做發(fā)票的，借原材料貸應(yīng)付賬款就可以了，涉及不到生產(chǎn)成本。
84784991
2023 02/12 13:16
那我就按第一張圖片做就可以了吧，沒有什么影響吧
郭老師
2023 02/12 13:18
你好可以的
沒有的
84784991
2023 02/12 13:27
老師原材料之前其實都已經(jīng)領(lǐng)用了，這次能不能不沖領(lǐng)用的不在領(lǐng)用啊
郭老師
2023 02/12 13:34
暫估和發(fā)票的一致的可以啊，不一致的不行
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