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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，用友上得財(cái)報(bào)，為啥2023年1月得年初數(shù)不是2022年12月得年末數(shù)呢，差在哪里呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，是1月底的數(shù)據(jù)嗎還是
2023 02/11 21:54
84784974 
2023 02/11 21:56
就是我剛結(jié)算完2022年12月數(shù)據(jù)，然后進(jìn)去2023年1月賬套，1做的賬還沒(méi)做，直接看了下2023年1月的資產(chǎn)負(fù)債表，然后年初余額不等于2022年的期末余額
84784974
2023 02/11 21:59
就是今天審計(jì)老師讓調(diào)賬來(lái)著，2022年12月得賬調(diào)完了，然后進(jìn)到2023年1月份資產(chǎn)負(fù)債表，1月份賬還沒(méi)做，為啥1月得年初余額不等于調(diào)完賬的12月期末數(shù)，等于沒(méi)調(diào)賬前12月得期末數(shù)呢
小鎖老師 
2023 02/11 22:01
是不是審計(jì)調(diào)整了，你們沒(méi)跳？
84784974
2023 02/11 22:06
不是，是審計(jì)讓我自己調(diào)，我剛調(diào)完2022年12月得，現(xiàn)在要調(diào)2023年1月得，然后先看了下資產(chǎn)負(fù)債表，就發(fā)現(xiàn)，2023年1月年初不等于2022年12月年末
小鎖老師
2023 02/11 22:09
您好，是不是你12月調(diào)整的失算沒(méi)有過(guò)到1月份？
84784974
2023 02/11 22:11
老師，我調(diào)的時(shí)候是先把結(jié)算損益刪掉，然后調(diào)的，調(diào)完再結(jié)轉(zhuǎn)的損益，最后結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)，是這步驟嗎？
小鎖老師
2023 02/11 22:13
對(duì)，先調(diào)完，結(jié)轉(zhuǎn)損益
84784974
2023 02/11 22:16
那操作的沒(méi)問(wèn)題，為啥取數(shù)還是取的沒(méi)調(diào)之前的農(nóng)
小鎖老師
2023 02/11 22:17
截個(gè)圖我看一下吧
84784974
2023 02/11 22:19
老師，這是2023年1月
84784974
2023 02/11 22:19
這是2022年12月
小鎖老師
2023 02/11 22:20
給我看一下12月底的期末
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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