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老師，我有個疑問，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制，當(dāng)月費用就應(yīng)該計入當(dāng)月，采用計提的方式。但是我想問，如果計提了以后，發(fā)票拿回來跟計提的不一樣，怎么處理呢？
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紅沖之前計提的，然后再做發(fā)票的就是了。
2023 02/11 10:55
84784960 
2023 02/11 11:15
你的意思是不是可以這樣理解，如果計提的跟發(fā)票的一致，那就是做付款的就可以了。如果計提的跟發(fā)票不一致，那干脆就是把上月計提的憑證整個紅沖，然后當(dāng)月按照發(fā)票做成本費用就是了。是這么理解？
郭老師 
2023 02/11 11:29
你好對的
是這么做的
84784960
2023 02/11 12:00
如果是這樣，這種計提不準(zhǔn)確的，其實也是影響了當(dāng)月的數(shù)據(jù)的，對嗎？畢竟你整個紅沖在做成本費用，那都不是當(dāng)月費用，是這么理解吧？
郭老師
2023 02/11 12:03
安這個屬于權(quán)責(zé)發(fā)生制
84784960
2023 02/11 12:33
沒理解你這次回復(fù)
郭老師
2023 02/11 12:42
你好，當(dāng)月的費用做到當(dāng)月，這個理解不了嗎？企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，他不是看發(fā)票收到的時間，即使沒有發(fā)票，但是它屬于當(dāng)月的費用，也得做到當(dāng)月里面。
84784960
2023 02/11 14:21
我理解啊，所以你要計提，這個思路是對的，我理解啊。然后我就問你，如果計提能跟發(fā)票一模一樣，那就沒有差異，最好處理了。我疑問的是有差異的話，你說要把它整個紅沖，然后按照發(fā)票做賬，這種情況下，按照發(fā)票做賬豈不是把上月做到這個月來了
郭老師
2023 02/11 14:25
你好，你做的也是差額的，你的費用還是都得上一個月，你這個月紅沖了費用，然后再做發(fā)票上的差一的部分體現(xiàn)在本月不是嗎？有差異很正常，你暫估本來就是不準(zhǔn)確的
這樣的話總比你當(dāng)時直接不做，然后全部做到這個月的費用差異的小吧
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