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問題已解決
第一大題的詳細(xì)計(jì)算過程
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你好，計(jì)算分析中，稍等我碼完字給你發(fā)出來
2023 02/10 21:46
來來老師 
2023 02/10 21:53
1
5600-4000+800-660+40-300-760-200+34+100-250=404
2研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除75%，60*75%=45萬
招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)為營業(yè)收入的千分之五或?qū)嶋H發(fā)生額60%低的，5600*5/1000+800*5/1000=32萬元，70*0.6=42萬元
選擇32萬 調(diào)整38萬
投資非上市居民企業(yè)投資收益，分紅免稅，調(diào)減34萬
公益捐贈(zèng)扣除標(biāo)準(zhǔn)是會(huì)計(jì)利潤的12%，404*12%=48.48萬大于38萬，可以全扣除
合計(jì)納稅調(diào)整額=-45+38-34=-41萬元
3題404-41=363萬元
4題363*.25=90.75萬元
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