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實(shí)務(wù)
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老師，小規(guī)模納稅人金稅盤服務(wù)費(fèi)280元 借:管理費(fèi)用280 貸:庫存現(xiàn)金280 抵扣時候 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 280 貸:管理費(fèi)用 280 這樣對么？抵扣分錄什么時候做呢，第一記錄不需要抵扣，第二季度做可以么
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抵扣的時候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
2023 02/10 15:20
84784992 
2023 02/10 15:26
直接把他當(dāng)做費(fèi)用處理也可以是吧，不抵扣了
東老師 
2023 02/10 15:27
對，不抵扣就直接記入費(fèi)用也行
84784992
2023 02/10 15:28
好的老師，但是我感覺你寫的抵扣分錄不太對呢
東老師
2023 02/10 15:29
沒錯，肯定就是這么寫的，你可以說說哪里不對
84784992
2023 02/10 15:30
如果按照您這樣寫的話，是不是管理費(fèi)用的280沒有轉(zhuǎn)過來
東老師
2023 02/10 15:31
你說的轉(zhuǎn)過來什么意思？先按照你上面的這么寫兩步，把管理費(fèi)用結(jié)平，再抵扣增值稅
84784992
2023 02/10 15:33
需要寫3個分錄是吧，我寫的前兩個，再加上老師您寫的，是這個意思么老師
東老師
2023 02/10 15:34
對的，沒錯就是這個意思，需要寫三個會計分錄
84784992
2023 02/10 15:35
好的，知道啦謝謝
東老師
2023 02/10 15:35
不客氣，幫忙給個五星好評，謝謝您
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