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上午五萬的物業(yè)費忘計提了，這個月支付才發(fā)現(xiàn)。需要補提么？ 補提和不補提影響什么呢？
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同學您好，是上年的嗎借：以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關科目，貸：相關科目，借：應交稅金-應交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用
借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費用
2023 02/10 14:58
84784961 
2023 02/10 14:58
上個月，1月。
打錯了
易 老師 
2023 02/10 15:00
在這個月補提就可以了
84784961
2023 02/10 15:02
還是，借：費用貸：其他應付款？
如果這個月只支付，不計提的話。會影響什么指標？
易 老師
2023 02/10 15:10
主要是以前的損益就不夠準確
84784961
2023 02/10 15:14
是說看科目余額表時就不連貫、
不準確？
易 老師
2023 02/10 15:19
是的沒錯， 邏輯上是這樣的
84784961
2023 02/10 15:20
謝謝老師
易 老師
2023 02/10 15:25
不客氣，有空給五星好評:,
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