問(wèn)題已解決

請(qǐng)教老師：客戶(hù)多付貨款1萬(wàn)元，后期不再合作，賬務(wù)處理怎么做呢？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/10 11:07
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：應(yīng)收賬款等 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2023 02/10 11:10
84785044
2023 02/10 11:12
老師像這種多收的貨款不涉及增值稅是嗎？
王超老師
2023 02/10 11:14
要阿，你看我不是有寫(xiě)一個(gè)等字嗎
84785044
2023 02/10 11:20
所以等字是什么意思呢老師？ 收錢(qián)是借銀行，貸預(yù)收 發(fā)貨開(kāi)票是借預(yù)收，貸收入，增值稅 沖完之后預(yù)收多1萬(wàn)，這一萬(wàn)不需要再發(fā)貨，是直接確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入，不用再涉及增值稅是嗎？
王超老師
2023 02/10 11:26
這個(gè)是要看實(shí)際情況阿，比如去年小規(guī)模納稅人是免稅，就可以不考慮增值稅阿
84785044
2023 02/10 11:53
那一般納稅人呢？
王超老師
2023 02/10 11:54
一般納稅人要考慮增值稅的
84785044
2023 02/10 11:56
意思是多收的這1萬(wàn)要正常申報(bào)納稅嗎？那賬務(wù)處理怎么做呢老師？
王超老師
2023 02/10 12:00
要阿，你這個(gè)要申報(bào)的
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