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#提問#老師,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版新開賬,系統(tǒng)里面的平衡表是平的,科目余額表也是平的,為什么資產(chǎn)負(fù)債表不平?

84784974| 提問時(shí)間:2023 02/10 10:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你看一下?lián)p益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?單位主營是什么的?
2023 02/10 10:49
84784974
2023 02/10 10:50
我還沒有做賬呢,只是新開賬,看了下資產(chǎn)負(fù)債表不平,不敢做賬,不知道原因在哪里
郭老師
2023 02/10 10:51
你好,所有的業(yè)務(wù)都是零嗎?那你看一下資產(chǎn)負(fù)債表里面有數(shù)據(jù)嗎?
84784974
2023 02/10 10:52
我是期中開賬,有累計(jì)數(shù)的,我用科目 余額表做了一下手工資產(chǎn)負(fù)債表,就差了一個(gè)本年利潤(rùn)的金額。
郭老師
2023 02/10 10:54
截圖科目余額表和你的資產(chǎn)負(fù)債表吧。
84784974
2023 02/10 10:54
是哪里出問題了 ?
84784974
2023 02/10 10:55
老師,能看到嗎 ?
郭老師
2023 02/10 11:00
物業(yè)分配利潤(rùn),你看一下是不是不包含了本年利潤(rùn)?
郭老師
2023 02/10 11:00
未分配利潤(rùn)是不是沒有包含本年利潤(rùn)
84784974
2023 02/10 11:04
我拿到這個(gè)科目余額表來填的,未分配利潤(rùn)是我把應(yīng)付的一樣科目去掉,調(diào)了未分配利潤(rùn)。這樣可以嗎?
郭老師
2023 02/10 11:06
調(diào)整了本年利潤(rùn)沒有關(guān)系的,但是他沒有取到數(shù)據(jù)啊。
郭老師
2023 02/10 11:07
但是未分配利潤(rùn)的期末余額,再減去這個(gè)本年利潤(rùn)的一個(gè)余額就可以了。
84784974
2023 02/10 11:09
那我手工的資產(chǎn)負(fù)債表咋填才對(duì)? 系統(tǒng)賬咋入才會(huì)平?
84784974
2023 02/10 11:10
這個(gè)是系統(tǒng)里面的資產(chǎn)負(fù)債表,期初都不平
郭老師
2023 02/10 11:11
這個(gè)起初是哪里來的?期初就不平,你的期末能平嗎?
84784974
2023 02/10 11:12
就按拿到科目余額表來填的,科目余額表在別人哪里是平的。
郭老師
2023 02/10 11:16
你好你好,那你挨個(gè)核對(duì)一下可以吧
84784974
2023 02/10 11:24
老師,沒有預(yù)付科目,開賬時(shí)預(yù)付款是不是應(yīng)該填在應(yīng)付的借方?不能填在應(yīng)收的借方?
郭老師
2023 02/10 11:25
對(duì)的,是的,是這么做,是這么理解的。
84784974
2023 02/10 11:25
那我填錯(cuò)了,我更改下看。
郭老師
2023 02/10 11:27
可以的,可以修改的。
84784974
2023 02/10 15:05
老師,我重新檢查了,啟用賬套,出現(xiàn)這個(gè)是啥意思?
郭老師
2023 02/10 15:06
你好,損益類的科目借貸方發(fā)生額都錄入了嗎?
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