問(wèn)題已解決

老師,公司代繳納員工個(gè)人繳納部分的社保和收到員工的社保費(fèi)是什么分錄,這個(gè)員工已離職,是要走其他應(yīng)收款嗎

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/10 10:15
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
已經(jīng)離職沒(méi)法收回的直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
2023 02/10 10:17
84784971
2023 02/10 10:20
老師,1月銀行賬戶已經(jīng)打給這名員工,社保費(fèi)收回了
家權(quán)老師
2023 02/10 10:26
那就按正常做賬就是了哈,做憑就是
84784971
2023 02/10 10:29
老師,那正常做賬收回社保金分錄是啥,公司一直走的計(jì)提應(yīng)付職工薪酬再繳納,沒(méi)遇到其他應(yīng)收應(yīng)付的情況
家權(quán)老師
2023 02/10 10:35
借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金 借:管理費(fèi)用-社保,公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,公積金 先發(fā)放工資時(shí)??????????????? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分) ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保,公積金(企業(yè)部分) ????? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
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