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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，商貿(mào)企業(yè)購的商品，在沒有售出的情況下，收到發(fā)票可以直接借：主營業(yè)務(wù)成本，而不入庫存商品嗎？
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你好；? ? ?要計(jì)入庫存商品去 ；? 銷售后做收入才結(jié)轉(zhuǎn)成本的??
2023 02/09 15:48
84784960 
2023 02/10 12:42
公司賬之前是另外一個(gè)會計(jì)做的，之前的做法是收到發(fā)票直接做的主營業(yè)務(wù)成本，導(dǎo)致后期有售出沒有庫存商品可以結(jié)轉(zhuǎn)成本，應(yīng)該如何處理？
meizi老師 
2023 02/10 12:43
你好；? 之后你按照正確的思路去做 才對；? 你之前的現(xiàn)不管了??
84784960
2023 02/10 13:34
后期為了匹配收入和成本，有購進(jìn)貨品時(shí)我是部分結(jié)轉(zhuǎn)了成本的，這樣賬面上留有一定的庫存商品，從22年的12月份我是按售出的實(shí)際成本來結(jié)轉(zhuǎn)庫存的，但目前賬面跟實(shí)際庫存相差還是比較懸殊的，有影響嗎？如果稅務(wù)查賬該如何解釋呢？
meizi老師
2023 02/10 13:35
你好；? 相差很遠(yuǎn)； 這個(gè)不合理的哦； 你去看看 是不是你? 結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)不對? ?
84784960
2023 02/10 13:39
還是因?yàn)榍捌谒匈忂M(jìn)的沒有做庫存，直接結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)了主營業(yè)務(wù)成本啊
meizi老師
2023 02/10 13:39
你好；? ?你這樣做? ? ?會提前 做進(jìn)入成本的； 假如貨物沒有銷售出去； 你這樣會虛做成本的；??
84784960
2023 02/10 13:40
如何解決這個(gè)問題？
meizi老師
2023 02/10 13:42
你好；? ? 以后 先入庫 在去結(jié)轉(zhuǎn)成本? 做收入 處理 ； 沒有銷售之前都是先入庫；? ?去調(diào)整之前的??
84784960
2023 02/10 13:45
從2022.12月開始已經(jīng)按正常的思路做了，關(guān)鍵是之前的處理方式導(dǎo)致的這個(gè)庫存差異要怎么去解決
meizi老師
2023 02/10 13:49
你好；? ?去修改? ；? 反結(jié)賬去改或者是做調(diào)整報(bào)告老板簽字； 去修改年報(bào)數(shù)據(jù)? ?
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