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進項稅額勾選了不合規(guī)定抵扣的專用發(fā)票，做進項稅額轉(zhuǎn)出了，轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么寫

84784979| 提問時間：2023 02/09 15:06
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
你好 借成本費用，貸進項轉(zhuǎn)出?
2023 02/09 15:06
84784979
2023 02/09 15:37
是這樣的，單位1-6月是小規(guī)模，7月成一般納稅人，然后3月收到專票了，10月報稅時，我不小心勾選認證時把這個3月發(fā)票認證抵稅了
玲老師
2023 02/09 15:46
你好 對 上面分錄就可以了? ?表二進項轉(zhuǎn)出?
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