問(wèn)題已解決

老師你好，我2022年12月份有一張憑證是沒(méi)有發(fā)票做了支出，現(xiàn)在就沒(méi)有發(fā)票，準(zhǔn)備在匯算清繳時(shí)調(diào)整，那么請(qǐng)問(wèn)這個(gè)沒(méi)有發(fā)票的憑證要調(diào)整嗎？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/09 14:30
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
納稅調(diào)整明細(xì)表-扣除類(lèi)-其他 直接在該欄調(diào)增就行。憑證不要調(diào)整。
2023 02/09 14:31
84785012
2023 02/09 14:34
那12月份做的往來(lái)，是不是要沖回呀
84785012
2023 02/09 14:35
這個(gè)沒(méi)有發(fā)票的支出貸方記的往來(lái)怎么辦
文文老師
2023 02/09 14:44
再用現(xiàn)金或銀行存款報(bào)銷(xiāo)，沖往來(lái)即可
84785012
2023 02/09 14:50
這筆業(yè)務(wù)是估計(jì)要購(gòu)進(jìn)一筆貨，記了對(duì)方的往來(lái)，現(xiàn)在不購(gòu)買(mǎi)了，我怎么調(diào)這筆往來(lái)，沒(méi)有走現(xiàn)金也沒(méi)有走銀行存款
文文老師
2023 02/09 15:00
當(dāng)時(shí)如何做的分錄？
84785012
2023 02/09 15:06
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸一個(gè)客戶(hù)的往來(lái)
文文老師
2023 02/09 15:15
借：一個(gè)客戶(hù)的往來(lái) 貸：未分配利潤(rùn)
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