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老師，我們是23.1月份發(fā)的22年10月份工資，做賬時發(fā)現(xiàn)10月份工資少計提了，現(xiàn)在做23.1月的賬，跨年了，補計提工資分錄怎么做啊

84784984| 提問時間：2023 02/09 12:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，跨年了，補計提工資分錄是 借：以前年度損益調(diào)整? 等科目，貸：應付職工薪酬?
2023 02/09 12:55
84784984
2023 02/09 13:20
老師，12月工資沒有計提，也是用這個分錄嗎？做在2023年1月的憑證里
鄒老師
2023 02/09 13:20
你好，是的，是這樣的
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