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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表里本期末未分配利潤是利潤表中的凈利潤的數(shù)嗎？
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同學(xué)，你好，是的，就是凈利潤
2023 02/09 11:23
84784980 
2023 02/09 11:26
現(xiàn)在這張圖標(biāo)綠的是正確的，標(biāo)紅的要怎么樣調(diào)整？
84784980
2023 02/09 11:28
凈利潤是-3498.81
劉艷紅老師 
2023 02/09 11:30
這個(gè)你為什么要調(diào)整了？
84784980
2023 02/09 11:30
這個(gè)是個(gè)實(shí)際的數(shù)
劉艷紅老師
2023 02/09 11:31
1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅。
2、繳納稅款時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款。
3、調(diào)整未分配利潤，借：利潤分配-未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整。
劉艷紅老師
2023 02/09 11:32
不好意思，發(fā)錯了，你要調(diào)的原因是什么，還不太明白？
84784980
2023 02/09 11:42
因?yàn)橹暗臅?jì)銀行帳都對不上，我只有按實(shí)際的做帳和調(diào)整報(bào)表，你只要幫我看下這樣調(diào)整各個(gè)數(shù)據(jù)之間的勾機(jī)關(guān)系對不對，凈利潤是-3082.97
劉艷紅老師
2023 02/09 11:44
那你把銀行賬調(diào)下，不要調(diào)凈利潤這里
84784980
2023 02/09 11:46
銀行帳調(diào)了，其它的都是實(shí)際數(shù)，就是不知道報(bào)表勾機(jī)關(guān)系對不對
劉艷紅老師
2023 02/09 11:47
你調(diào)好賬后，再結(jié)轉(zhuǎn)下，就會是最新的數(shù)字了
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