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老師，去年12月銷項發(fā)票開重復(fù)了1058600元，忘記作廢了，23年1月開了銷項負(fù)數(shù)發(fā)票，怎么做分錄，主營業(yè)務(wù)成本也得紅沖吧，怎么做分錄？謝謝老師！
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對的，同學(xué)，原來分錄紅字
2023 02/08 17:24
84785018 
2023 02/08 17:26
老師，跨年了，分錄用收入用利潤分配-未分配利潤，成本也用利潤分配-嗎？未分配利潤
84785018
2023 02/08 17:27
老師麻煩給出分錄？謝謝老師！
venus老師 
2023 02/08 17:31
同學(xué)，如果 涉及的金額不大，你可以直接作為原來你做的分錄，一樣，只是數(shù)字是紅字
84785018
2023 02/08 17:32
總計金額105萬8600
venus老師
2023 02/08 17:34
那就是原來涉及到損益類變成以前年度損益，其他不變
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