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實(shí)務(wù)
問題已解決
2022年12月期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，為什么主營業(yè)務(wù)收入，在借方會(huì)有余額？
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你好，是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤之后，主營業(yè)務(wù)收入在借方會(huì)有余額？
2023 02/08 16:52
84784969 
2023 02/08 16:55
是的，記賬系統(tǒng)每月自動(dòng)生成的，期末結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師 
2023 02/08 16:55
你好，那說明系統(tǒng)有錯(cuò)誤?
84784969
2023 02/08 16:56
那要怎么辦？12月稅都申報(bào)了，突然發(fā)現(xiàn)
84784969
2023 02/08 16:56
這個(gè)會(huì)影響到利潤表嗎？
鄒老師
2023 02/08 16:58
你好，不影響利潤表。
需要找服務(wù)單位，做軟件的檢查?
84784969
2023 02/08 17:02
如果刪除，再重新做一張憑證，會(huì)和之前的數(shù)據(jù)不一樣嗎？
鄒老師
2023 02/08 17:03
你好，如果刪除，再重新做一張憑證，會(huì)和之前的數(shù)據(jù)是一樣的?
84784969
2023 02/08 17:06
就是按照正確的主營業(yè)務(wù)收入來結(jié)轉(zhuǎn)，其他不影響吧
鄒老師
2023 02/08 17:08
你好，是的，是這樣的?
84784969
2023 02/08 17:08
重新按照正確的結(jié)轉(zhuǎn)，最后本年利潤也一起減少了，那稅不是報(bào)錯(cuò)了
鄒老師
2023 02/08 17:10
你好，結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入到本年利潤，應(yīng)當(dāng)是利潤增加才是啊
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