問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人繳納增值稅時(shí)放到應(yīng)交稅費(fèi)科目還是應(yīng)交稅金及附加科目呢

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/08 16:04
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
小規(guī)模納稅人繳納增值稅時(shí)放到應(yīng)交稅費(fèi)科目
2023 02/08 16:05
84784947
2023 02/08 16:05
那老師之前的會(huì)計(jì)將繳納的增值稅放到稅金及附加科目了
文文老師
2023 02/08 16:15
你是做外賬還是內(nèi)賬？
84784947
2023 02/08 16:16
老師，外賬
文文老師
2023 02/08 16:23
前會(huì)計(jì)處理就不正確了
84784947
2023 02/08 16:33
老師，主要在已經(jīng)申報(bào)的報(bào)表中體現(xiàn)了，而且也計(jì)入到本年累計(jì)稅金及附加科目了
文文老師
2023 02/08 16:45
具體分錄是怎么樣的？要做調(diào)整分錄
84784947
2023 02/08 16:46
老師，那這個(gè)錯(cuò)誤的申報(bào)我得去稅務(wù)大廳更正嗎
文文老師
2023 02/08 16:54
不會(huì)影響增值稅申報(bào)表，只影響企業(yè)所得稅。可不更正了，匯算時(shí)直接按正確的填報(bào)
84784947
2023 02/08 16:55
老師，那財(cái)務(wù)報(bào)表我得去更正嗎
文文老師
2023 02/08 16:58
不用了，匯算時(shí)直接按正確的填報(bào)
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