問(wèn)題已解決

老師：12月銀行存款下往來(lái)資金和非稅資金余額，是22年收入上繳國(guó)庫(kù)50萬(wàn)后，申請(qǐng)回來(lái)30萬(wàn)已使用，20萬(wàn)是未申請(qǐng)回來(lái)的資金余額，20萬(wàn)年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？現(xiàn)在2023年初，又申請(qǐng)回來(lái)了10萬(wàn)，怎么做賬？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/08 15:02
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柯南老師
金牌答疑老師
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你好 50萬(wàn)預(yù)算是在22年嗎 還是按30萬(wàn)的預(yù)算
2023 02/08 15:25
84785018
2023 02/08 17:36
是按50萬(wàn)做賬，借：銀行存款；貸：事業(yè)收入。30萬(wàn)申請(qǐng)回來(lái)做的是借：零余額；貸：銀行存款。12月剩20萬(wàn)在銀行存款科目里，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做賬這20萬(wàn)需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是就放銀行存款下面。2023年一月申請(qǐng)回來(lái)了10萬(wàn)。
柯南老師
2023 02/08 17:38
你好 應(yīng)該是需要結(jié)轉(zhuǎn)的 申請(qǐng)回來(lái)再轉(zhuǎn)銀行存款
84785018
2023 02/08 20:40
老師，年底剩余的20萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)科目借貸應(yīng)該是什么？
柯南老師
2023 02/08 21:59
借財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)貸銀行
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