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問(wèn)題已解決
A公司中標(biāo)300萬(wàn)（9%），分為B公司負(fù)責(zé)土建100萬(wàn)和A公司負(fù)責(zé)設(shè)備200萬(wàn)兩部分，A公司要給工程開(kāi)9%的專(zhuān)票300萬(wàn)，B公司要想從A公司拿回款要開(kāi)票，A公司要收B公司幾個(gè)點(diǎn)比較合適？（自己算差不多收11個(gè)點(diǎn)）
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你好；? ?那你就按9%增值稅 + 附加稅比例 +? 企業(yè)所得稅的2.5%或者5% 以及印花稅的比例? ?
2023 02/08 14:58
84784988 
2023 02/08 15:10
不懂，老師幫我列式下。稅怎么算，工程B公司至少開(kāi)50%材料專(zhuān)票13%給A，其他勞務(wù)，機(jī)械票，怎么算A公司成本稅？最后幾個(gè)點(diǎn)怎么算？
meizi老師 
2023 02/08 15:11
你好；? ?你們是直接包工包料 按9%來(lái)考慮哈 ； 不會(huì)單獨(dú)去開(kāi)13%部分的；? ??
84784988
2023 02/08 15:14
是B開(kāi)給A材料票，就是A的項(xiàng)目，分包給B土建部份
meizi老師
2023 02/08 15:17
?你好；? ? ?B開(kāi)票主要 按業(yè)務(wù)內(nèi)容開(kāi)即可 ； 如果你是一般納稅人的話；? 你可以讓對(duì)方開(kāi) 專(zhuān)票即可? ?
84784988
2023 02/08 15:19
我知道開(kāi)專(zhuān)票啊，我的問(wèn)題是，這樣情況A的成本稅是多少？A收B幾個(gè)點(diǎn)合適？
meizi老師
2023 02/08 15:24
你好；? ? ?你收到B的發(fā)票? 就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的；? ?除非你 覺(jué)得 對(duì)方的 發(fā)票不夠抵扣； 你才二娃已收?。?一般實(shí)際中稅點(diǎn)就是把你? 自己發(fā)生的稅費(fèi) 減去 對(duì)方抵扣的稅費(fèi)金額 ；剩下的? ?你去收取B的?
84784988
2023 02/08 15:44
老師，幫我列式下，B公司100萬(wàn)土建，開(kāi)13%材料票50萬(wàn)給A公司，這個(gè)項(xiàng)目我們成本稅多少？收幾個(gè)點(diǎn)才不會(huì)虧
meizi老師
2023 02/08 15:55
?比如A 的增值稅 =? 合同金額不含稅*9%計(jì)算 ； 附加稅 = 增值稅金額 *12%計(jì)算? ；? ? ? 印花稅 = 合同金額*萬(wàn)分之三 ； 企業(yè)所得稅看是否符合小微 ； 不符合小微 ； 直接按利潤(rùn) *25%? ?
84784988
2023 02/08 16:02
收他幾個(gè)點(diǎn)怎么算，如果成本稅算出來(lái)20.3萬(wàn)
meizi老師
2023 02/08 16:05
你好 ；? 你看 B給你開(kāi)的發(fā)票是多少稅點(diǎn)； 看是否可以抵扣你的增值稅稅點(diǎn) 和附加稅稅點(diǎn)? ??
84784988
2023 02/08 16:06
50萬(wàn)13個(gè)點(diǎn)啊
meizi老師
2023 02/08 16:07
你好；? 13%個(gè)點(diǎn)； 你增值稅 金額抵扣? 得了不 ； 比如? ?你開(kāi)票的 9%銷(xiāo)項(xiàng)稅是 10萬(wàn)；? 你進(jìn)項(xiàng)稅收到13%個(gè)點(diǎn)是? ? ? 12萬(wàn)； 那你增值稅 和附加稅都不用繳納； 你就考慮印花稅和企業(yè)所得稅稅點(diǎn)部分即可? ?
84784988
2023 02/08 16:10
老師，我不要比如，我金額上述中都給你了，具體情況也說(shuō)明了，您就幫我算下大慨A要承擔(dān)多少成本稅？能收B 幾個(gè)點(diǎn)
meizi老師
2023 02/08 16:16
你符合小微企業(yè) ；2.5或者5個(gè)點(diǎn)； 你收取4-? 5個(gè)點(diǎn)? ?即可? ?
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