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老師，請問:付境外技術(shù)服務(wù)費，代扣代繳個稅、增值稅、企業(yè)所得稅的分錄怎么做？

84785022| 提問時間：2023 02/07 16:46
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金牌答疑老師
職稱：注冊會計師
做分錄時，應(yīng)按照以下步驟進行： 1、先做境外技術(shù)服務(wù)費支出的分錄，借：應(yīng)付賬款，貸：現(xiàn)金或銀行存款； 2、做代扣代繳的分錄，借：應(yīng)交稅費，貸：應(yīng)付賬款； 3、增值稅及企業(yè)所得稅的分錄，借：應(yīng)交稅費，貸：銀行存款； 4、做稅金結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，借：稅金結(jié)轉(zhuǎn)，貸：應(yīng)交稅費。
2023 02/07 16:59
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