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老師請(qǐng)問一下，去年人家開的一張發(fā)票給我們，我已經(jīng)抵扣了。是購(gòu)買廠房的發(fā)票，稅額大概是50多萬(wàn)。這個(gè)可以紅沖嗎？
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有合理的理由可以紅沖
2023 02/07 16:55
84784995 
2023 02/07 17:34
那這個(gè)紅沖以后這個(gè)賬怎么做?
家權(quán)老師 
2023 02/07 17:37
涉及的分錄原樣紅沖
84784995
2023 02/07 17:39
那稅怎么辦？廠房我已經(jīng)記入固定資產(chǎn)了。稅前面的抵扣了，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅還有余額。現(xiàn)在也跨年了，這個(gè)對(duì)2022年的賬有什么影響嗎？
家權(quán)老師
2023 02/07 17:45
只有稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，其他原樣紅沖
84784995
2023 02/07 17:47
那前面沒有交的稅呢？怎么辦？入固定資產(chǎn)這個(gè)變成暫估嗎？
家權(quán)老師
2023 02/07 17:50
借：固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù)
?貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784995
2023 02/07 18:38
那老師我前面的增值稅是不是要補(bǔ)繳?
家權(quán)老師
2023 02/07 21:20
在轉(zhuǎn)出的當(dāng)月補(bǔ)交增值稅
84784995
2023 02/07 21:22
一共50多萬(wàn)，一共抵扣了20多萬(wàn)。如果我這個(gè)月紅沖，是不是要補(bǔ)繳20多萬(wàn)呢？還有這個(gè)固定資產(chǎn)怎么辦？我把固定資產(chǎn)沖了，需要暫估嗎？以前計(jì)入在建工程，后來(lái)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了
家權(quán)老師
2023 02/07 21:24
為啥要紅沖呀，關(guān)鍵是
84784995
2023 02/07 21:25
因?yàn)槲覀冇卸愂障孪?，我一開始不知道。拿到發(fā)票就直接抵扣了，后來(lái)說每年要上繳106.07萬(wàn)的稅
家權(quán)老師
2023 02/07 21:29
固定資產(chǎn)就不紅沖了。只做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，對(duì)方紅沖后重新開來(lái)就是了，
借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784995
2023 02/07 21:30
分錄可以這樣做，然后把稅補(bǔ)繳就可以了嗎？
家權(quán)老師
2023 02/07 21:35
是的，就是那個(gè)意思的哈
84784995
2023 02/07 21:38
那老師我們這個(gè)稅收要求有3年，我把這張發(fā)票紅沖了。要3年以后才開回來(lái)的話，有問題嗎？還有去年的賬，跟12月報(bào)的所得稅有影響嗎？固定資產(chǎn)有影響嗎？
家權(quán)老師
2023 02/07 21:40
沒影響的呀，只要能及時(shí)取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。不然就不能紅沖
84784995
2023 02/07 21:41
如果紅沖的話，3年以后才開這張發(fā)票回來(lái)可以嗎？要不然我們完不成這個(gè)任務(wù)，后期算違約
家權(quán)老師
2023 02/07 21:45
為啥需要3年呢？紅沖后馬上就可以重新開的呀
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