問(wèn)題已解決

@郭老師，郭老師在嗎？？？？？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/07 15:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
在的具體的什么問(wèn)題？
2023 02/07 15:58
84784969
2023 02/07 16:00
從公戶提現(xiàn)需要成本票嗎
郭老師
2023 02/07 16:04
你好，如果是單位的成本費(fèi)用，需要發(fā)票的，沒(méi)有發(fā)票你可以做賬，但是抵扣不了所得稅的。
84784969
2023 02/07 16:05
不懂，提現(xiàn)為什么需要成本票
郭老師
2023 02/07 16:06
你好，提現(xiàn)你發(fā)生的是什么業(yè)務(wù)？提現(xiàn)金這個(gè)操作借庫(kù)存現(xiàn)金，貸銀行存款，這個(gè)不是屬于成本費(fèi)用，不需要發(fā)票。
郭老師
2023 02/07 16:06
提現(xiàn)金得有一個(gè)目的，不是嗎？
84784969
2023 02/07 16:07
那提現(xiàn)到底需不需要成本票
郭老師
2023 02/07 16:09
提現(xiàn)這個(gè)操作不需要的，他需要什么發(fā)票啊，誰(shuí)給你開(kāi)發(fā)票，這個(gè)是你自己提現(xiàn)自己給自己開(kāi)。
84784969
2023 02/07 16:20
沒(méi)有成本票回來(lái)是不是相對(duì)于直接提現(xiàn)，直接提現(xiàn)是不是需要20%的個(gè)稅股東分紅[捂臉]
84784969
2023 02/07 16:20
現(xiàn)在我們是直接以業(yè)務(wù)外包的形式，把40萬(wàn)花出去的
郭老師
2023 02/07 16:21
那你得看一下你提現(xiàn)的業(yè)務(wù)，這個(gè)是用在哪里了，實(shí)際發(fā)生的是什么的。
郭老師
2023 02/07 16:21
有支付出去的證明嗎？
84784969
2023 02/07 16:22
什么意思
郭老師
2023 02/07 16:23
你提現(xiàn)的這個(gè)業(yè)務(wù)，具體的支付的什么業(yè)務(wù)的，你說(shuō)一下可以嗎？你別光說(shuō)提現(xiàn)，提現(xiàn)不用發(fā)票 付了給了誰(shuí)這個(gè)現(xiàn)金。
郭老師
2023 02/07 16:23
你有具體的業(yè)務(wù)嗎？這個(gè)如果是個(gè)人把現(xiàn)金支付出去了，不用非得做他的分紅什么的，他有實(shí)際業(yè)務(wù)，按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)做就可以的，沒(méi)有發(fā)票也可以做，只不過(guò)是他拿證明，他不能說(shuō)他支付出去了現(xiàn)金，他就你就做支付現(xiàn)金。
84784969
2023 02/08 10:20
發(fā)現(xiàn)2022年10月的工資多計(jì)提了怎么辦
郭老師
2023 02/08 10:21
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以直接做，之前分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，或者是借應(yīng)付職工薪酬工資，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)紅沖匯算清交的時(shí)候需要調(diào)增 第一種方法會(huì)算青椒，不需要?jiǎng)?/div>
84784969
2023 02/08 10:24
計(jì)提10月的工資表10月的應(yīng)發(fā)工資是379897.11，我計(jì)提10月金額是397097.10，憑證也已經(jīng)裝訂了
84784969
2023 02/08 10:25
而且2022年已經(jīng)全部結(jié)賬到2023年了
郭老師
2023 02/08 10:26
兩種做法都可以的，小企業(yè)可以準(zhǔn)則有一個(gè)未來(lái)適用法，你做到2023年的管理費(fèi)用也沒(méi)有問(wèn)題的，可以的。
84784969
2023 02/08 10:27
意思是直接在2023年把多題的沖回去嗎
郭老師
2023 02/08 10:28
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784969
2023 02/08 10:29
直接在2023年把多題的沖回去，2022年的匯算清繳不需要變動(dòng)吧？
郭老師
2023 02/08 10:30
對(duì)的，是的，是這么理解，是這么做的。
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