問(wèn)題已解決

我們是園林綠化工程公司，工程還沒(méi)有完工，開(kāi)了一部分發(fā)票出去，請(qǐng)問(wèn)下開(kāi)出去發(fā)票分錄怎么做呢？成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/07 13:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你平時(shí)是根據(jù)什么來(lái)的完工進(jìn)度還是你開(kāi)發(fā)票？
2023 02/07 13:52
84785019
2023 02/07 13:56
根據(jù)開(kāi)出的發(fā)票確認(rèn)
郭老師
2023 02/07 13:58
借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 你現(xiàn)在成本發(fā)生了多少的？
84785019
2023 02/07 14:07
合同價(jià)款是118.6萬(wàn)，成本發(fā)生了16.5萬(wàn)，開(kāi)票開(kāi)了20萬(wàn)
郭老師
2023 02/07 14:07
那你可以把這個(gè)16.5全部都結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去的
84785019
2023 02/07 14:09
那后面如果成本不高，開(kāi)票金額比較大怎么結(jié)算成本了，因?yàn)檫^(guò)幾天還有開(kāi)50萬(wàn)的發(fā)票過(guò)去
郭老師
2023 02/07 14:09
暫估的，沒(méi)有發(fā)票的那一部分暫估。
84785019
2023 02/07 14:12
那請(qǐng)問(wèn)下暫估分錄怎么做呢？
郭老師
2023 02/07 14:14
借工程施工，貸應(yīng)付賬款暫估， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸工程施工。
84785019
2023 02/07 14:21
那我收到成本發(fā)票后，就直接把暫估沖掉嗎？
郭老師
2023 02/07 14:23
對(duì)的，是的，是這么做的。
郭老師
2023 02/07 14:23
然后再做發(fā)票的就可以了。
84785019
2023 02/07 14:26
好的，謝謝老師
郭老師
2023 02/07 14:29
不用客氣，工作愉快。
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