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勞務(wù)公司，給甲方開票，收到勞務(wù)費(fèi)后，把一部分打給第三方代發(fā)工資，這個(gè)怎么做賬啊，

84785027| 提問時(shí)間：2023 02/07 06:13
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勞務(wù)費(fèi)的記賬可以這樣處理：1.首先將收到的勞務(wù)費(fèi)錄入現(xiàn)金收入記錄中，科目為營(yíng)業(yè)收入；2.記錄一張付給第三方代發(fā)工資的付款憑證，科目為現(xiàn)金支出；3.根據(jù)開票情況，記錄一張應(yīng)付賬款憑證，科目為應(yīng)付賬款；4.當(dāng)收到第三方代發(fā)工資款時(shí)，記錄一張銀行存款記錄，科目為銀行存款；5.根據(jù)可用情況，再憑證記錄轉(zhuǎn)賬處理，兩個(gè)科目分別為銀行存款和應(yīng)付賬款。
2023 02/07 06:20
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