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金蝶里比如月底當(dāng)月采購入庫的采購發(fā)票沒來，那就不下推采購發(fā)票么？那當(dāng)月是采購入庫單做暫估應(yīng)付單么？等下個月采購發(fā)票來了怎么做？還要上月采購入庫單下推成采購發(fā)票么？然后上個月的那個暫估應(yīng)付單怎么處理？如何價格有誤差。 同樣的銷售出庫單里，有成本價和銷售價，成本價是不填通過存貨核算那里到時候會出來的單價，那銷售價要填吧？銷售出庫單做好之后，假如我當(dāng)月也沒有開銷售發(fā)票要下個月再開，那銷售出庫單當(dāng)月就不下推銷售發(fā)票了，等下個月開了再下推嗎？

84785004| 提問時間：2023 02/06 22:37
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好！當(dāng)月采購入庫的采購發(fā)票沒來，按暫估金額 借：存貨 貸：應(yīng)付賬款，下月初全額沖回暫估，再按發(fā)票金額，借：存貨 進(jìn)項稅 貸：應(yīng)付賬款，
2023 02/06 22:50
84785004
2023 02/06 22:52
你好，憑證怎么做我知道，我想問的是金蝶的操作流程，我這樣子寫的是不是對的？
84785004
2023 02/06 22:53
比如發(fā)貨了倉庫開了銷售出庫單，我財務(wù)填上去銷售價，那發(fā)票我是要對完帳下個月再開給客戶的，那我這個月銷售出庫單要生產(chǎn)銷售發(fā)票嗎？
廖君老師
2023 02/06 22:57
您好！我們公司也是用金蝶，當(dāng)月沒開發(fā)票，我們沒有生成銷售發(fā)票呢。不過可能我們用的版本不一樣，最好就是問您的客服啊，每年不是交服務(wù)費(fèi)么？她們的回答專業(yè)哦
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