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機關差旅費的報銷需要遵循相關規(guī)定，一般要提供相關憑證和根據(jù)實際情況報銷。 首先，在辦理機關差旅費報銷前，要有相關單位出具的差旅目的和交通方式清單，經(jīng)本單位批準的差旅預算清單，以及出差人員簽字工作日志；其次，機關差旅費的報銷要按照實際的收據(jù)進行報銷，單位的審批部門將根據(jù)收據(jù)數(shù)量和金額計算出差人員的報銷費用；最后，當出差人員有個人費用的報銷時，應提供相關收據(jù)，由單位的審批部門審核，最后結(jié)果辦理報銷。 比如，張某辦理機關差旅報銷，出發(fā)地是上海，目的地是青島，張某提供了出發(fā)地和目的地間的機票確認單和行程單，以及出差期間的住宿費收據(jù)和就餐收據(jù)，經(jīng)過單位審批部門審核，最后辦理了機關差旅費報銷。