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銀行對賬單沖正一般由銀行會計操作： 1、首先，查詢具體的對賬單，并確認存在錯誤或缺失數(shù)據(jù)； 2、根據(jù)錯誤或缺失數(shù)據(jù)，確定沖正交易，并核實交易金額及其他細節(jié)； 3、在確定了沖正交易之后，打印 “沖正憑證”，并存檔； 4、憑正憑證進行處理，完成對賬單的沖正； 5、沖正完成，將最終的對賬結果再次核對； 6、最后，比對確認，寫入交易流水，完成沖正流程。 備注：沖正不可恢復，一定要仔細檢查沖正是否正確，避免引發(fā)財務問題。