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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn) 我上月計(jì)提的所得稅把分公司的稅額也計(jì)提到總公司啦應(yīng)該各百分之五十我這月直接反沖重新做一筆計(jì)提可以吧

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/06 16:27

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李老師2

金牌答疑老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

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上月您在各分公司和總公司各計(jì)提/報(bào)稅了50%的所得稅。現(xiàn)在，您可以先在分公司和總公司反沖上月的計(jì)提/報(bào)稅，然后在分公司和總公司重新計(jì)提/報(bào)稅，這樣就能保證所得稅的準(zhǔn)確性。反沖時(shí)，要確保反沖的金額與上月的計(jì)提/報(bào)稅金額完全一致，避免出現(xiàn)重復(fù)發(fā)生的情況；重新計(jì)提/報(bào)稅時(shí)，要確保正確的計(jì)稅/報(bào)稅標(biāo)準(zhǔn)，然后按照正確的金額再次報(bào)出，以確保正確性。同時(shí)，要對(duì)上月計(jì)提/報(bào)稅進(jìn)行全面審核，確保不會(huì)造成重復(fù)發(fā)生的情況，并確保計(jì)提/報(bào)稅的準(zhǔn)確性和可操作性。

2023 02/06 16:40