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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，就是員工發(fā)放工資在A公司，購買社保和公積金在B公司，那么A公司要怎么做賬呢，員工是 A 公司的，之前是在 B 公司的，現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)的發(fā)展，然后集團(tuán)就讓這員工調(diào)到 A 公司發(fā)放工資，社保公積金還在 B 公司購買，我是做 A 公司的賬，B 公司就說找我做這個(gè)往來
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同學(xué)你好
B公司給發(fā)工資嗎
2023 02/06 14:43
84785029 
2023 02/06 14:47
A公司發(fā)工資，B公司繳納社保
樸老師 
2023 02/06 14:55
同學(xué)你好
那B公司是**社保了
開發(fā)票給A公司嗎
84785029
2023 02/06 15:32
我可以做借其他應(yīng)收款? 貸銀行存款
借銀行存款? 貸其他應(yīng)收款
84785029
2023 02/06 15:40
不開具發(fā)票的，A公司發(fā)放工資做賬時(shí)是做借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款貸其他收款（掛扣的B公司）貸銀行存款嗎
可以這樣做嗎？
樸老師
2023 02/06 15:46
同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦?
84785029
2023 02/06 15:48
那我扣社保費(fèi)的時(shí)候呢
樸老師
2023 02/06 15:56
同學(xué)你好
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
84785029
2023 02/06 16:10
這個(gè)掛扣的和我公司正常扣社保的就沒有關(guān)系吧，像掛扣的那部份就是和掛往來的公司結(jié)算時(shí)就是借其他應(yīng)收，貸銀行就可以吧，然后我A公司正常的社保費(fèi)我就還是借管理費(fèi)借其他應(yīng)收貸銀行這樣嗎
樸老師
2023 02/06 16:17
同學(xué)你好
這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用也可以
但是得你報(bào)個(gè)稅
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