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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好，想問(wèn)一下我們賬上的利潤(rùn)分配貸方數(shù)是根據(jù)報(bào)表上來(lái)的，但是本年利潤(rùn)沒(méi)有截平，它的余額還有利潤(rùn)分配的貸方數(shù)與報(bào)表上差的金額就是利潤(rùn)分配結(jié)轉(zhuǎn)到盈余公積的金額，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么解決啊
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你好，你在今年補(bǔ)上就可以的，借本年利潤(rùn)，貸利潤(rùn)，分配未分配利潤(rùn)。
2023 02/06 13:00
84784968 
2023 02/06 13:05
您幫我看看，現(xiàn)在利潤(rùn)分配的貸方數(shù)是和報(bào)表上的凈利潤(rùn)保持一致的，但是本年利潤(rùn)沒(méi)有截平，多的金額就是提取法定盈余公積的那個(gè)金額，我現(xiàn)在不知道要怎么處理這個(gè)本年利潤(rùn)的貸方余額了
郭老師 
2023 02/06 13:06
借本年利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)給你寫了分錄了。
84784968
2023 02/06 13:06
還是說(shuō)我這筆分錄做的有問(wèn)題，應(yīng)該直接從未分配利潤(rùn)賺到盈余公積呢
郭老師
2023 02/06 13:07
本年利潤(rùn)先結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，然后計(jì)提法定盈余，攻擊他是直接少了第一步，做了第二步。
郭老師
2023 02/06 13:07
現(xiàn)在補(bǔ)做進(jìn)去就可以的。
84784968
2023 02/06 13:08
可是再把余額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的話，本年利潤(rùn)的貸方數(shù)就又增加了，和報(bào)表上就不一致了
郭老師
2023 02/06 13:08
好，我給你寫的是借方，你直接看本年利潤(rùn)的余額就可以的，把這個(gè)余額全部結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去。
84784968
2023 02/06 13:10
那現(xiàn)在利潤(rùn)分配的貸方數(shù)是和報(bào)表一致的，我再把余額結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去，貸方數(shù)不就又增加了嗎？
郭老師
2023 02/06 13:11
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)，你的未分配利潤(rùn)都是一樣的數(shù)，在你的資產(chǎn)負(fù)債表里面，這個(gè)本年利潤(rùn)加上未分配利潤(rùn)就等于你的期末未分配利潤(rùn)明白，所以不管你結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)，它的余額都是正確的，都是一樣的。
84784968
2023 02/06 13:18
好的謝謝
郭老師
2023 02/06 13:21
不用客氣，工作愉快。
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