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老師，我2022年11月有一張憑證記錯了，只記收入沒記銷項稅，我這月怎么調(diào)整
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你好，只記收入沒記銷項稅，是收入沒有錯誤，僅僅漏記銷項稅額，是這個意思？
2023 02/06 11:15
84784999 
2023 02/06 11:16
這筆是無票收入，我記的收入包含銷項稅
鄒老師 
2023 02/06 11:17
你好，記的收入包含銷項稅額，那調(diào)整分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
84784999
2023 02/06 11:18
好的，感謝老師幫助
鄒老師
2023 02/06 11:18
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
84784999
2023 02/06 11:19
老師我還得問一下，我調(diào)整以前年度，年報時有什么注意的嗎
鄒老師
2023 02/06 11:19
你好，做年報的時候，需要考慮這個事項對收入的影響?
84784999
2023 02/06 11:20
調(diào)整以前年度資產(chǎn)負債表和利潤表未分配利潤是不是就不一樣了，需要做什么說明嗎
鄒老師
2023 02/06 11:21
你好，調(diào)整的情況下，資產(chǎn)負債表和利潤表的關(guān)系是
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整
不需要特別做什么說明的
84784999
2023 02/06 11:22
好的，謝謝老師
鄒老師
2023 02/06 11:23
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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