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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，下圖是季末小規(guī)模資產(chǎn)負(fù)債表 資產(chǎn)-（負(fù)債+所有者權(quán)益）=16162.6，這個(gè)差剛好是應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 這種情況怎么處理？
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你好，那你看一下你的應(yīng)交稅費(fèi)余額是不是不對。
2023 02/06 11:07
84785011 
2023 02/06 11:10
哪里的應(yīng)交稅費(fèi)余額？
郭老師 
2023 02/06 11:12
資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費(fèi)。
84785011
2023 02/06 11:16
不對，表里應(yīng)交稅費(fèi)里面只有4045.94，資產(chǎn)負(fù)債表是1-3月的，這三個(gè)月增值稅是16162.6
郭老師
2023 02/06 11:19
那你這個(gè)是在哪里填寫的。
郭老師
2023 02/06 11:19
你看下你系統(tǒng)出來的，就是軟件做賬出來的資產(chǎn)負(fù)債表，三月份的余額是多少。
84785011
2023 02/06 11:26
老師，我看了，4405.94是上年結(jié)余的應(yīng)交增值稅，1-3月實(shí)際發(fā)生16162.6增值稅，但是資產(chǎn)負(fù)債表里取數(shù)依然是上年的數(shù)，這是哪里出了問題
郭老師
2023 02/06 11:30
應(yīng)交稅費(fèi)科目不是你自己增加的是嗎？那就是報(bào)表取數(shù)有問題。
84785011
2023 02/06 11:42
老師，取數(shù)是沒有問題的，因?yàn)?月份繳納上季度末增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行，所以這里應(yīng)交稅費(fèi)是4405.94，那為什么本季度的16162.6不顯示呢
郭老師
2023 02/06 11:43
你好，它顯示的是月末的余額，沒有繳納的稅款。它不是填寫的累計(jì)啊，它是一個(gè)時(shí)點(diǎn)的數(shù)據(jù)
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