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小規(guī)模第二季度銷售額開的有專票和普票,專票20萬,普票30萬,申報的時候普票的銷售額是填寫在第10欄還是第12欄,用總稅額大于45萬,但是普票沒超過45萬,只有30萬

84784981| 提問時間:2023 02/05 14:20
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在這種情況下,您應該在第10欄填寫普票銷售額,并將總稅額填寫為20萬,即專票銷售額的稅額。普票銷售額大于45萬的情況,您需要把普票的銷售額和稅額分別填寫在第10欄和第12欄。
2023 02/05 14:30
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