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老師，21年實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用.開票日期為22年，做21年匯算清繳時已經(jīng)做了調(diào)減，那針對這次費(fèi)用22年怎么做賬

84784981| 提問時間：2023 02/05 14:12
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青檸
金牌答疑老師
職稱：會計(jì)實(shí)務(wù)
如果22年在開票日期之前已經(jīng)做了調(diào)減，那么在22年的報(bào)稅時應(yīng)當(dāng)把本年度實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用減去調(diào)減的金額，然后在22年的匯算清繳時，應(yīng)當(dāng)把21年度實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用中，減去減去調(diào)減的部分，剩余金額為當(dāng)年應(yīng)納稅所得額。
2023 02/05 14:17
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