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公司繳納供暖費(fèi)計(jì)入什么科目 金額較大

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/05 10:35
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
您好，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)，借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)，貸：銀行存款
2023 02/05 10:37
84785017
2023 02/05 10:37
不是給員工的 公司自己的
易 老師
2023 02/05 10:45
借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸；銀行存款
84785017
2023 02/05 10:46
供暖期跨年需要分開(kāi)計(jì)管理費(fèi)用嗎？
易 老師
2023 02/05 10:47
學(xué)員您好，這種情況是要的。損益是按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行確認(rèn)的
84785017
2023 02/05 10:56
我補(bǔ)計(jì)上一年的供暖費(fèi) 分錄改怎么處理
易 老師
2023 02/05 11:03
借：以前年度損益調(diào)整- X 科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅
84785017
2023 02/05 11:07
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是就不用調(diào)整了
易 老師
2023 02/05 11:23
直接調(diào)整利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
84785017
2023 02/05 11:39
匯算清繳時(shí)還用調(diào)整嗎？
易 老師
2023 02/05 11:58
學(xué)員您好，這種情況是要的。
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