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.甲公司是一家專業(yè)從事裝修業(yè)務(wù)的企業(yè)，適用的增值稅稅率為9%。2019年12月1日公司簽訂合同，為其裝修一棟辦公樓，裝修期為3個月，合同總收入600000元，該項率務(wù)構(gòu)成單項履約義務(wù)，并屬于在某一時段內(nèi)履行的履約義務(wù)。(1)甲公司于2019年12月1日預(yù)收裝修款440000元及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800元。(2)甲公司至2019年12月31日，實際發(fā)生裝修費用為120000元(假定均為裝修)酬)，估計還將發(fā)生裝修費用280.000元。假定甲公司按實際發(fā)生的成本占估計總成本自確定裝修的履約進度。(3)2020
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2020年1月1日，甲公司已完成裝修工作，實際發(fā)生的裝修費用為400000元，應(yīng)納稅額為36000元，甲公司應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)繳納的增值稅額為44800元，甲公司應(yīng)向客戶結(jié)算的裝修費用為556000元，應(yīng)收稅款為44800元。
2023 02/04 18:36
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