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首先，要解決用友軟件固定資產(chǎn)賬套累計折舊和賬務(wù)賬套累計折舊不平衡的問題，我們需要對其有正確的了解。 1、對于賬務(wù)賬套的累計折舊的不平衡，可以考慮是否使用賬 面凈值修正方法來處理。該方法將賬面凈值拆分為原值和累計折舊，因此原值可以在不影響賬套報表結(jié)果的情況下進(jìn)行調(diào)整，從而達(dá)到平衡賬套累計折舊的目的。 2、對于用友軟件固定資產(chǎn)賬套的累計折舊不平衡，可以考慮是否使用折舊準(zhǔn)備金調(diào)整的方法來處理。該方法從賬戶折舊準(zhǔn)備中按一定比例抽取折舊金額，抵減賬戶累計折舊，使其累計折舊支出和累計折舊收入的差值趨于零，從而達(dá)到平衡賬套累計折舊的目的。 拓展知識: 調(diào)整賬套累計折舊的另外一種方法是重置折舊法，即調(diào)整賬套上的原值、累計折舊和凈值，以消除差異。如果采用此方法，則必須將原始折舊分離出來，否則會影響賬套報表的真實性。