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用友軟件固定資產(chǎn)賬套累計折舊和賬務(wù)賬套累計折舊不平衡,怎么做調(diào)整

84785018| 提问时间:2023 02/04 15:52
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齊惠老師
金牌答疑老师
职称:會計師
首先,要解決用友軟件固定資產(chǎn)賬套累計折舊和賬務(wù)賬套累計折舊不平衡的問題,我們需要對其有正確的了解。 1、對于賬務(wù)賬套的累計折舊的不平衡,可以考慮是否使用賬 面凈值修正方法來處理。該方法將賬面凈值拆分為原值和累計折舊,因此原值可以在不影響賬套報表結(jié)果的情況下進行調(diào)整,從而達到平衡賬套累計折舊的目的。 2、對于用友軟件固定資產(chǎn)賬套的累計折舊不平衡,可以考慮是否使用折舊準備金調(diào)整的方法來處理。該方法從賬戶折舊準備中按一定比例抽取折舊金額,抵減賬戶累計折舊,使其累計折舊支出和累計折舊收入的差值趨于零,從而達到平衡賬套累計折舊的目的。 拓展知識: 調(diào)整賬套累計折舊的另外一種方法是重置折舊法,即調(diào)整賬套上的原值、累計折舊和凈值,以消除差異。如果采用此方法,則必須將原始折舊分離出來,否則會影響賬套報表的真實性。
2023 02/04 16:03
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