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問(wèn)題已解決
你好，老師，我今天報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)增值稅分開(kāi)啦，一個(gè)是商業(yè)，一個(gè)是其他生活服務(wù)。我們是屬于4s店
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你好你開(kāi)的啥業(yè)務(wù)的
2023 02/04 14:21
84785013 
2023 02/04 14:23
我們是4S店
我正常報(bào)稅
84785013
2023 02/04 14:24
就是突然發(fā)現(xiàn)有變化。
84785013
2023 02/04 14:27
想問(wèn)問(wèn)是最新政策變化，還是我填寫(xiě)的有問(wèn)題
郭老師 
2023 02/04 14:27
不是的，你開(kāi)了6%的稅率了嗎？
郭老師
2023 02/04 14:27
如果你全部都是13%的話，不會(huì)分開(kāi)申報(bào)的。
84785013
2023 02/05 13:43
我很確定，沒(méi)有開(kāi)6的稅率
郭老師
2023 02/05 13:44
那你看下銷售額自己能修改吧
郭老師
2023 02/05 13:44
能修改的自己修改一下就行。
84785013
2023 02/05 13:46
但是我有個(gè)未開(kāi)具增值發(fā)票的6的其他業(yè)務(wù)收入。但是稅額是200多
84785013
2023 02/05 13:49
平時(shí)申報(bào)也是一起扣增值稅，但是現(xiàn)在增值稅被分開(kāi)，一個(gè)其他生活服務(wù)扣7.87.另一個(gè)增值稅商業(yè)是1萬(wàn)多。但是加起來(lái)的金額就是增值稅的數(shù)額。。金額一致，就是分開(kāi)扣。
郭老師
2023 02/05 13:50
你賬上是做了6%嗎？如果是的話，正常很對(duì)的。
郭老師
2023 02/05 13:50
你現(xiàn)在有什么疑問(wèn)嗎？
84785013
2023 02/05 13:54
就是其他業(yè)務(wù)收入稅額200多，這個(gè)7.87是怎么來(lái)的
84785013
2023 02/05 13:56
還一個(gè)問(wèn)題，就是來(lái)返利，借應(yīng)收賬款，借方紅字庫(kù)存商品——整車折扣。月底進(jìn)行返利分配，借紅字主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——整車返利，貸紅字庫(kù)存商品整車折扣。。
我這樣算是沖成本嗎？
如果算，可是期間結(jié)轉(zhuǎn)損益完，我看科目余額的時(shí)候發(fā)現(xiàn)成本并沒(méi)有減少
郭老師
2023 02/05 13:56
進(jìn)項(xiàng)多少
銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)按這個(gè)繳納的
84785013
2023 02/05 13:58
金額一致，就是分開(kāi)了，我有點(diǎn)有點(diǎn)怪。怕報(bào)錯(cuò)了
郭老師
2023 02/05 14:01
截圖表一
表三
還有主表
84785013
2023 02/05 14:07
可以看到嗎
84785013
2023 02/05 14:07
不怎么會(huì)發(fā)
84785013
2023 02/05 14:07
沒(méi)有表三
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