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年度匯算清繳時(shí)，財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填？里面的數(shù)據(jù)是填什么時(shí)候的？業(yè)務(wù)招待費(fèi)等該怎么調(diào)整？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/04 09:16
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是填年底的數(shù)據(jù)，然后那些調(diào)整，填賬上金額，還要稅收可以抵扣的金額，最后得出差額
2023 02/04 09:23
84784975
2023 02/04 09:35
哪些需要調(diào)整？是填上賬上的金額 表會(huì)自動(dòng)計(jì)算可以抵扣的金額嗎？
84784975
2023 02/04 09:36
我說(shuō)的是企業(yè)所得稅年度申報(bào)和年度財(cái)務(wù)報(bào)表分別是怎么填
小鎖老師
2023 02/04 09:36
年度報(bào)表就是根據(jù)你們自己的報(bào)表
小鎖老師
2023 02/04 09:37
然后申報(bào)表金額是自己計(jì)算調(diào)整的，需要調(diào)整的有
小鎖老師
2023 02/04 09:37
廣告費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)，教育經(jīng)費(fèi)，捐贈(zèng)扣除這些
小鎖老師
2023 02/04 09:37
他不會(huì)自己算，是您算好填上去
84784975
2023 02/04 09:39
需要調(diào)整的比例分別是多少？能否詳細(xì)解答
小鎖老師
2023 02/04 09:46
廣告費(fèi)不超過(guò)收入15%
小鎖老師
2023 02/04 09:46
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是收入的千分之五和實(shí)際發(fā)生額60%較低
小鎖老師
2023 02/04 09:47
教育經(jīng)費(fèi)是工資的8%
小鎖老師
2023 02/04 09:47
捐贈(zèng)扣除是利潤(rùn)總額的14%
小鎖老師
2023 02/04 09:47
捐贈(zèng)扣除是利潤(rùn)總額的12%
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