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實(shí)務(wù)
問題已解決
麻煩問一下 就是我們從10月變成一般納稅人 那10月申報(bào)的三季度的增值稅 收入分為開票跟不開票的 都已經(jīng)申報(bào) 但是11月份要申報(bào)10月的增值稅 要吧之前不開票的19萬在10月份都開了 所以我們利潤(rùn)表的收入只有26萬 但是開票系統(tǒng)有46萬 報(bào)表咋填呀
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由于您從10月份開始變成一般納稅人，因此需要將9月不開票的收入在10月份開票，原有的26萬在利潤(rùn)表的收入只做未開票的部分記錄即可。開票系統(tǒng)的46萬收入分為兩部分，26萬為已經(jīng)開過票的9月已開票收入，20萬為10月份新開票收入，故開票系統(tǒng)中填寫46萬，利潤(rùn)表中填寫26萬。
拓展知識(shí)：在增值稅發(fā)票管理中，企業(yè)需要保持發(fā)票和利潤(rùn)表中的收入數(shù)字一致，此時(shí)，只需要根據(jù)收入是否已開票，分別記錄在開票系統(tǒng)和利潤(rùn)表上，即可保證發(fā)票和利潤(rùn)表的一致性。
2023 02/03 23:48
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