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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
新接手的物流公司，之前會(huì)計(jì)已把車輛都計(jì)提完折舊了，還有一臺(tái)打印機(jī)沒(méi)計(jì)提完折舊，現(xiàn)在重新建賬，輸入了資產(chǎn)卡片，但是現(xiàn)在的累計(jì)折舊比之前會(huì)計(jì)的累計(jì)折舊多了0.13元，那怎么寫分錄調(diào)平和之前會(huì)計(jì)交接的累計(jì)折舊數(shù)一致呢
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您好，累計(jì)折舊? 貸 管理費(fèi)用0.13??
2023 02/03 17:06
84785013 
2023 02/03 17:34
好的，之前會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)卡片賬的累計(jì)折舊，凈值和她交接的科目余額表的累計(jì)折舊和余額對(duì)不上，是什么問(wèn)題呢？要怎么調(diào)啊
小鎖老師 
2023 02/03 17:58
您好，按照這個(gè)分錄，調(diào)整累計(jì)折舊
84785013
2023 02/03 18:05
錄入的資產(chǎn)卡片賬和科目余額表的累計(jì)折舊的數(shù)對(duì)不上可以的嗎？都是按照前會(huì)計(jì)交接的數(shù)我錄入系統(tǒng)的
小鎖老師
2023 02/03 18:32
這個(gè)是沒(méi)事的，因?yàn)榭梢院侠斫忉?/div>
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最初輸入固定資產(chǎn)卡片的時(shí)候?qū)⒗塾?jì)折舊輸錯(cuò)了，輸成了固定資產(chǎn)科目。然后計(jì)提折舊的時(shí)候貸方是固定資產(chǎn)而不是累計(jì)折舊。后來(lái)改了卡片，刪除了憑證，重新計(jì)提折舊，貸方還是固定資產(chǎn)而不是累計(jì)折舊。怎么辦
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