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累計(jì)折舊金額搞錯(cuò)了,反結(jié)賬了,憑證應(yīng)該怎么做,是用多計(jì)提的折舊減去應(yīng)該計(jì)提的折舊嗎

84784985| 提問時(shí)間:2023 02/03 16:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
新年好,反結(jié)賬之后,把錯(cuò)誤的分錄刪除,然后做一筆正確的計(jì)提分錄就是了
2023 02/03 16:23
84784985
2023 02/03 16:32
關(guān)鍵我一開始就計(jì)提錯(cuò)誤了,是不是要做一個(gè)紅字憑證,沖銷多計(jì)提的,再做一個(gè)正確的
鄒老師
2023 02/03 16:33
你好 反結(jié)賬之后,把錯(cuò)誤的分錄刪除,然后做一筆正確的計(jì)提分錄就是了 (是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84784985
2023 02/03 16:34
不是做一個(gè)紅字在做一個(gè)藍(lán)字碼
鄒老師
2023 02/03 16:35
你好,可以做一個(gè)紅字,然后做一個(gè)藍(lán)字 也可以:把錯(cuò)誤的分錄刪除,然后做一筆正確的計(jì)提分錄就是了
84784985
2023 02/03 16:41
那之前計(jì)提錯(cuò)誤的怎么辦呢
鄒老師
2023 02/03 16:42
你好,可以紅沖錯(cuò)誤的,然后做一個(gè)正確的 也可以把錯(cuò)誤的分錄刪除,然后做一筆正確的計(jì)提分錄
84784985
2023 02/03 16:45
我是2021年買了一年汽車,從6月份開始計(jì)提一直到現(xiàn)在都是錯(cuò)誤的,今天剛發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在我返到2022年12月份,不是應(yīng)該做這個(gè)憑證嗎,沖銷之前所有錯(cuò)誤的嗎,然后在開始做正確的嗎
鄒老師
2023 02/03 16:46
你好,可以紅沖錯(cuò)誤的,然后做一個(gè)正確的 也可以把錯(cuò)誤的分錄刪除,然后做一筆正確的計(jì)提分錄 (是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84784985
2023 02/03 16:51
紅沖的錯(cuò)誤是不是計(jì)提的錯(cuò)誤的減去計(jì)提正確的
鄒老師
2023 02/03 16:52
你好,紅沖錯(cuò)誤的,金額就是之前錯(cuò)誤分錄的金額(而不是二者的差額)
84784985
2023 02/03 16:54
不是差額啊 ,就是從一開始計(jì)提錯(cuò)誤了多少就是多少嗎,做一個(gè)紅字沖銷憑證,然后現(xiàn)在在做一個(gè)每個(gè)月應(yīng)該計(jì)提的憑證嗎 是這個(gè)意思嗎
鄒老師
2023 02/03 16:54
你好,是的,是這樣的
84784985
2023 02/03 16:58
那不對啊,我按照你的做完,我的折舊那一塊又變成負(fù)數(shù)了啊
鄒老師
2023 02/03 16:59
你好,你提供一下你是如何做的分錄嗎
84784985
2023 02/03 17:04
就是這個(gè)到目前為止提取錯(cuò)誤的折舊
鄒老師
2023 02/03 17:05
你好,你還需要補(bǔ)計(jì)提正確的折舊,補(bǔ)計(jì)提正確的折舊之后,累計(jì)折舊不會(huì)是負(fù)數(shù)啊?
84784985
2023 02/03 17:07
我現(xiàn)在營業(yè)費(fèi)用變成負(fù)數(shù)了怎么辦,該做什么憑證
鄒老師
2023 02/03 17:08
你好,你還需要補(bǔ)做一筆計(jì)提正確的折舊的分錄啊?
84784985
2023 02/03 17:10
我現(xiàn)在做什么憑證能讓營業(yè)費(fèi)用不變成負(fù)數(shù)
鄒老師
2023 02/03 17:11
你好,補(bǔ)做一筆計(jì)提正確的折舊分錄
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