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2022年12月企業(yè)所得稅申報，固定資產(chǎn)加速折舊了，做了分錄借:制造費用，貸:累計折舊。現(xiàn)在知道不用做分錄，備忘就行，那賬務上要怎么處理那筆分錄呢？
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您好，那你就做紅沖，當時制造費用結轉了嗎
2023 02/03 15:17
84784991 
2023 02/03 15:20
結轉了，本來是想把那筆憑證刪掉的，發(fā)現(xiàn)結轉了，刪了就連鎖反應了
小鎖老師 
2023 02/03 15:20
結轉到那個科目了啊
84784991
2023 02/03 15:21
生產(chǎn)成本里了
小鎖老師
2023 02/03 15:23
然后期末體現(xiàn)在存貨？
84784991
2023 02/03 15:25
是的呀，所以就不知道怎么搞了
小鎖老師
2023 02/03 15:26
那你們這樣? 就只能借 固定資產(chǎn) 貸 存貨了
84784991
2023 02/03 15:27
這個分錄可以做在12月份嗎？
小鎖老師
2023 02/03 15:29
可以，這個是可以的
84784991
2023 02/03 15:31
好的，謝謝老師
小鎖老師
2023 02/03 15:31
不客氣的，祝您開心
84784991
2023 02/03 16:06
老師，你好，想問一下固定資產(chǎn)和存貨的二級科目分別是啥??？
小鎖老師
2023 02/03 16:07
就是你之前加速折舊的資產(chǎn)
84784991
2023 02/03 16:09
好的，那存貨呢
小鎖老師
2023 02/03 16:12
存貨就寫半成品就可以了
84784991
2023 02/03 16:13
好的，謝謝老師
小鎖老師
2023 02/03 16:15
沒事的啊哈，理解了就行
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