00:10:00
問題已解決
進項稅額轉(zhuǎn)出為負數(shù)，申報保存不了怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
好，什么原因你需要填寫復(fù)數(shù)？
2023 02/03 14:48
84785000 
2023 02/03 14:49
之前進的簡易部分抵扣的材料已轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在材料退貨，導(dǎo)致之前抵扣的沖減
郭老師 
2023 02/03 14:49
你好，那你需要去修改之前的申報表。
84785000
2023 02/03 15:03
可以不修改 下個月申報的時候再沖回來？
郭老師
2023 02/03 15:04
的，你怎么充它都會有比對的。
84785000
2023 02/03 15:35
下個月比如說轉(zhuǎn)出1000，就報轉(zhuǎn)出800，把這個月的200沖了 不好使？
郭老師
2023 02/03 15:35
好，那你得看一下這個具體的是什么業(yè)務(wù)，對方給你開了負數(shù)發(fā)票，你填寫800話通過不了的。
84785000
2023 02/03 15:50
我這個業(yè)務(wù)是這樣，用于A項目簡易征收計稅，工程隊領(lǐng)料之后將相應(yīng)的原材料進賬轉(zhuǎn)出。現(xiàn)工程隊將部分材料退回到我公司庫中，銷售材料方不需要給我們紅沖發(fā)票，因為我們材料還在庫里，以后會用于一般計稅的項目。
84785000
2023 02/03 15:51
這種情況，我們進行了進項稅額轉(zhuǎn)出負數(shù)的操作 是正確的嗎？
郭老師
2023 02/03 15:51
你好，我知道這個是減易計稅對應(yīng)的金項轉(zhuǎn)出，然后后來改變了用途，但是你看一下你鏡像轉(zhuǎn)出填寫的和你實際進項轉(zhuǎn)出不一致的，你試一下能保存申報了嗎？能的話就可以。
84785000
2023 02/03 16:07
你好沒聽懂您的意思 鏡像是什么意思
84785000
2023 02/03 16:08
現(xiàn)在就是改變用途以后填負數(shù)，但是保存不了
郭老師
2023 02/03 16:08
進項
他一個月有簡易計稅對應(yīng)的進項嗎？
閱讀 44
描述你的問題，直接向老師提問
130
意見反饋
