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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，銷售合同總價(jià)中包含安裝調(diào)試費(fèi)，客戶要求按照明細(xì)開發(fā)票，調(diào)試費(fèi)屬于建筑服務(wù)，我直接也按照13個(gè)點(diǎn)給對方開，這樣可以嗎？
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直接也按照13個(gè)點(diǎn)給對方開，這樣可以
2023 02/03 10:39
84785033 
2023 02/03 11:01
這是上個(gè)月開的票，這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候，增值稅里面出現(xiàn)了工程服務(wù)，是因?yàn)殚_的那個(gè)安裝調(diào)試費(fèi)的原因嗎老師
84785033
2023 02/03 11:02
就畫圈的那個(gè)
文文老師 
2023 02/03 11:20
沒有看到圖片，依描述，是因?yàn)殚_了大類工程服務(wù)，應(yīng)適應(yīng)9%稅率，比對不通過
84785033
2023 02/03 11:23
就是開了安裝調(diào)試費(fèi)應(yīng)該是9個(gè)點(diǎn)，按照13個(gè)點(diǎn)給對方開具了，沒有再開其他有出入的票了，申報(bào)出現(xiàn)了工程服務(wù)，是直接按照這個(gè)申報(bào)納稅，還是應(yīng)該怎么改正呀老師
文文老師
2023 02/03 11:34
這種稅率不一的申報(bào)，一般在電子稅務(wù)局都會通不過，需要大廳申報(bào)處理。
84785033
2023 02/03 11:53
老師說的通不過是申報(bào)通不過，還是繳款通不過？
文文老師
2023 02/03 12:00
是是指申報(bào)通不過。
84785033
2023 02/03 12:07
按理說，申報(bào)不通過的話，應(yīng)該也是沒有辦法出來繳費(fèi)明細(xì)單呀
文文老師
2023 02/03 12:14
申報(bào)不通過，就不會形成繳費(fèi)
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