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老師好，銷售合同總價中包含安裝調(diào)試費，客戶要求按照明細開發(fā)票，調(diào)試費屬于建筑服務，我直接也按照13個點給對方開，這樣可以嗎？
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直接也按照13個點給對方開，這樣可以
2023 02/03 10:39
84785033 
2023 02/03 11:01
這是上個月開的票，這個月申報的時候，增值稅里面出現(xiàn)了工程服務，是因為開的那個安裝調(diào)試費的原因嗎老師
84785033
2023 02/03 11:02
就畫圈的那個
文文老師 
2023 02/03 11:20
沒有看到圖片，依描述，是因為開了大類工程服務，應適應9%稅率，比對不通過
84785033
2023 02/03 11:23
就是開了安裝調(diào)試費應該是9個點，按照13個點給對方開具了，沒有再開其他有出入的票了，申報出現(xiàn)了工程服務，是直接按照這個申報納稅，還是應該怎么改正呀老師
文文老師
2023 02/03 11:34
這種稅率不一的申報，一般在電子稅務局都會通不過，需要大廳申報處理。
84785033
2023 02/03 11:53
老師說的通不過是申報通不過，還是繳款通不過？
文文老師
2023 02/03 12:00
是是指申報通不過。
84785033
2023 02/03 12:07
按理說，申報不通過的話，應該也是沒有辦法出來繳費明細單呀
文文老師
2023 02/03 12:14
申報不通過，就不會形成繳費
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