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老師好！23年1月份支付21年和22年的辦公室租金和押金分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
以前有做預(yù)提費用嗎沒有的話，借：以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關(guān)科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用
借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費用
2023 02/02 22:18
84785008 
2023 02/02 22:32
押金分錄
借：其他應(yīng)收款 一xx 貸：銀存
易 老師 
2023 02/02 22:33
你好，可以的， 沒問題
84785008
2023 02/02 22:38
專票，以前有做預(yù)提費用嗎沒有的話，
借：以前年度損益調(diào)整一管理費用，
應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅（進項稅額）
貸：銀存，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用
借：利潤分配一未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-管理費用
易 老師
2023 02/02 22:42
是的沒錯， 是這樣的
84785008
2023 02/03 16:47
老師好！我從今年1月份預(yù)提費用的話，分錄怎么寫
易 老師
2023 02/03 18:19
同學(xué)您好，先預(yù)提 ，借：管理費用，貸：其他應(yīng)付款等
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