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問(wèn)題已解決
老師，我收到對(duì)方公司開具的3%石屑發(fā)票可以抵扣嗎？
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你單位是一般計(jì)稅的可以的。
2023 02/02 18:58
84784953 
2023 02/02 18:59
但是石屑是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅是不是不能抵扣
84784953
2023 02/02 19:00
那我開出去給對(duì)方的石屑發(fā)票按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法需要交稅的？
郭老師 
2023 02/02 19:23
需要交
不能抵扣的
84784953
2023 02/02 19:25
那我收到的石屑發(fā)票呢，可以認(rèn)證抵扣嗎
84784953
2023 02/02 19:26
收到發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅呢
郭老師
2023 02/02 19:29
不能
簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣不了
84784953
2023 02/02 19:32
但是我公司是一般納稅人，就是這個(gè)石屑國(guó)家規(guī)定按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅
郭老師
2023 02/02 19:34
簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就是不允許抵扣，這個(gè)是規(guī)定，201636號(hào)文件有規(guī)定的。享受簡(jiǎn)易計(jì)稅，本來(lái)低稅率了，還允許你抵扣嗎？
84784953
2023 02/02 19:36
我還不是很懂，但是我們公司也開出3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票我現(xiàn)在按照簡(jiǎn)易計(jì)稅交稅了，我收到的發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅也要轉(zhuǎn)出嗎另外交稅嗎
郭老師
2023 02/02 19:37
你好，你只需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的，不允許抵扣，沒(méi)有說(shuō)讓你交稅啊，你收到的進(jìn)項(xiàng)是100，認(rèn)證了100，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一百一正數(shù)一負(fù)數(shù)，怎么會(huì)交稅？
84784953
2023 02/02 19:38
老師，這個(gè)是我開出的發(fā)票顯示要交稅了
郭老師
2023 02/02 19:40
你有銷售額，簡(jiǎn)易計(jì)稅不是嗎？
郭老師
2023 02/02 19:40
要求你繳納的是銷售額的那一部分。
84784953
2023 02/02 19:43
那我收到的這張發(fā)票正常抵扣認(rèn)證嗎？
郭老師
2023 02/02 19:45
不可以抵扣
簡(jiǎn)易計(jì)稅沒(méi)法抵扣。
84784953
2023 02/02 19:46
那我此不是要交很多稅？
郭老師
2023 02/02 19:48
是的，就是交很多稅的
郭老師
2023 02/02 19:48
根據(jù)你的不含稅銷售額，不含稅的銷售額*3%
84784953
2023 02/02 19:59
那我是不是需要把所有進(jìn)項(xiàng)稅金額轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 02/02 20:01
是
沒(méi)有一般計(jì)稅的都轉(zhuǎn)出
84784953
2023 02/02 20:03
那我收到的發(fā)票怎么知道他是不是簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的
郭老師
2023 02/02 20:05
你單位還有其他的什么業(yè)務(wù)嗎？9%或者是6%的或者是13%的稅率。
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